एकलव्य आवासीय विद्यालय में सामग्री खरीदी के नाम पर लाखाें का फर्जीवाड़ा

श्योपुर। एकलव्य आवासीय विद्यालय कराहल में फर्नीचर एवं सामग्री खरीदी के नाम पर लाखाें का फर्जीवाड़ा विद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया गया है, जिसकी शिकायत अधिकारियों तक भी पहुंच गई है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उक्त बात शह मीडिया प्रभारी नरेश धाकड़ ने कही है।

श्री धाकड़ ने बताया कि, एकलव्य आवासीय विद्यालय कराहल के प्राचार्य द्वारा क्रय की गई सामग्री में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर शासन की राशि को खुर्दबुर्द किया है। इनके द्वारा पीआईयू के अधिकारी से सांठ-गांठ करके एकलव्य विधालय के लिए फर्नीचर और पलंग क्रय किए गए पीआईयू द्वारा फर्नीचर का भुगतान किया गया। 1 करोड़ रुपए का सामान क्रय किया गया। सामग्री पलंग 150 नग घटिया स्तर के जो उतारते समय ज्यादातर टूट गए। 14 नग डायनिग टेबल एवं 39 नग डोल्डेक्स एवं छात्र, छात्रा 50 नग कुर्सी इस तरह 1 करोड़ रुपये की घटिया सामग्री खरीद कर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। कराहल में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए खरीदे गए सामान  में कुल मिलाकर पीआईयू से 40 लाख एवम 33 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का गबन  अन्य सामान खरीदने में किया गया है राकेश गुप्ता द्वारा छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई जाने बाली  सामग्री प्रसाधन किट  जो सरकार द्वारा 120 रूपे की सामग्री प्रदान की जाती है लेकिन प्राचार्य छात्र छात्राओं के लिए 50 रूपे की  सामग्री ही प्रदान करते हैं  बही बिल 120 रूपे के हिसाब से लगाए गए है बही दूसरी ओर छात्र छात्राओं के लिए गड़बेस क्रय करनी थी विधालय में 121 छात्र,एवम,130 छात्राएं दर्ज है राकेश गुप्ता के द्वारा  ड्रेस के 200 सेट खरीदे गए उसमे जो भी पूरी गड़वेश नही दी गई प्रति छात्र के लिए 2400 रूप की गड़वेश खरीदनी थी इसका भुगतान ,602400,लाख रुपये क्रिएटिव वर्ल्ड नाम से फर्म को किया गया, चेक क्रमांक 046208 गडवेस में 1 लाख रुपये से ज्यादा की बचत की गई। इसी प्रकार क्रिएटिव वर्ल्ड फर्म से 208699,का भुगतान ड्रॉइंग चार्ट खरीदना बताया गया, जबकि 2 हजार रुपये से ज्यादा के चार्ट खरीदे नही गए प्राचार्य राकेश गुप्ता द्वारा धार,मालवा,,हरिजन सेवा समिति से  छात्र,छात्राओं के लिए चादर,300, नग कंबल 80,नग रजाई 100,नग, तकिया कवर 200 क्रय किए गए  जबकि 251 बच्चों के हिसाब से फर्म को भुगतान किया गया है  विशेष बात यह है की तकिया क्रय करना बताया गया है जबकि एक भी तकिया उपलब्ध नहीं कराया गया इसमें प्राचार्य राकेश गुप्ता द्वारा भारी अनियमितता की गई है उक्त सामग्री क्रय करने हेतू एक समिति गठित की गई थी। जिसमें दोनों छात्राबाशों के अधीक्षक सदस्य थे लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर उक्त फर्म से जो सामग्री खरीदी गई उसका भी सत्यापन समिति से नही कराया गया ना ही समिति की बैठक बुलाई गई उस फर्म को 17 चेक दिए गए राशि 391160 रुपए का भुगतान किया गया जो बहुत गंभीर मामला है इसकी जांच किया जाना अति आवश्यक है। सारे चेक जो काटे गए वह सब 25000 के नीचे काटे गए जबकि शासन के निर्देश हैं कि 25000 से ऊपर की राशि के भुगतान हेतु कलेक्टर से परमिशन ली जाती है इसलिए इनके द्वारा छोटे-छोटे चेक काट कर भ्रष्टाचार किया गया इसी प्रकार से प्राचार्य राकेश गुप्ता द्वारा बगैर समिति के अनुमोदन के फार्म लकी ऑफसेट सबलगढ़ से मेटी ,अलमारी ,टेबल के लिए सोफा, सेंट्रल टेबल आदि सामग्री क्रय की गई है जिसका भुगतान 12 चेकों के माध्यम से राशि 503945 किया गया है जैसे सोफा 50000 सेंटर टेबल 15000 मेटी 2000 की ही क्रय की गई है जो पुस्तकालय में बिछाई गई इस प्रकार से बहुत भ्रष्टाचार किया गया इसी तरह इनके द्वारा फर्म राहुल इंटरप्राइजेज कराहल से सीसीटीवी कैमरे क्रय  किए गए। इसके अलावा भी विमल ट्रेडिंग कंपनी से भी सीसीटीवी कैमरे क्रय  किए गए इन सब का भुगतान 12 चेकों के माध्यम से 235300. रूपये का भुगतान किया गया है और कैमरे की कीमत बाजार भाव से कई गुना अधिक है इसी प्रकार राकेश गुप्ता के द्वारा दोनों छात्रावासों के लिए सामग्री प्राचार्य के द्वारा क्रय की जबकि अधीक्षकों से केवल मांग पत्र लिए गए और अधीक्षकों के खाते में राशि न डालकर सीधा भुगतान राहुल इंटरप्राइजेज कराहल को किया गाया सामग्री एलईडी टीवी 50 इंच 2 नग वॉशर मसीन 2 नग गीजर 2 नग आदि उक्त सामग्री प्राचार्य द्वारा सीधे क्रय कर अधीक्षकों को विल दिए गए और भुगतान करवा दिया गया और सामान बाजार भाव से दोगुना रेट ज्यादा मैं खरीदा गया एलइडी टीवी कीमत 21000 जबकि इनके द्वारा 44000 की क्रय की गई उक्त फर्म को राशि 295400 जिसमें चार अलमारी 12200 के मान से खरीदी गई हैजबकि एक अलमारी की कीमत अधिकतम 7000 है जो 12200 की बताई गई है जांच योग्य है इसी प्रकार से छात्र-छात्राओं को नोटबुक कॉपी क्रय की गई जिसमें  प्रति  महा के हिसाब से प्रति छात्र छात्रा को 102 रूप की क्रय करना थी  जिसमे से  छात्र-छात्राओं को एक रफ रजिस्टर जो 30 रूपया कीमत का है  एवं फेयर रजिस्टर 6, दिए गए वह भी 30 से अधिक कीमत के नहीं है। जबकि छात्र छात्राओं को पूरे बर्ष में 1020 रूप की सामग्री दी जाना थी जो कम की दी गई है प्रति छात्र 200 की सामग्री बताई गई है जिसका भुगतान फर्म साहस पेपर स्टेशनरी को 100800  रूप दिए गए इसी प्रकार से फर्म कमला ट्रेडर्स को राशि 451000 का भुगतान किया गया विलेजर कॉफी रजाई आदि सामग्री जबकि पूर्व में ही उक्त सामग्री ब्लेजर रजाई आदि का भुगतान किया गया है इनके द्वारा कुल 84 ब्लेजर छात्र एवं छात्राओं को 42 छात्रों को इसी प्रकार 42 छात्राओं को  वितरित किए गए है  जबकि  कुल   नवीन छात्र 176 छात्र-छात्राओं को  ब्लेजर क्रय करना बताया गया इसी प्रकार से इनके द्वारा कान्हा किराना स्टोर से डेली यूज़ आइटम छात्र-छात्राओं को हर माह 30000 की  क्रय की गई है जिसमें से हर महा केवल 200 छात्र छात्राओं को दी गई जो बच्चे शेष रहते थे उनको अधीक्षकों द्वारा सामग्री उनकी पूर्ति के लिए दी जाती थी प्रति छात्र छात्रा हर माह 120 के मान से राशि आती थी जिसमें से प्राचार्य द्वारा केवल 55 की ही सामग्री दी जाती थी इसके लिए उक्त फर्म को महा अक्टूबर 22 से मार्च 23 तक भुगतान किया गया है 50 छात्र-छात्राओं को कभी भी वितरित नहीं किया गया इस प्रकार कान्हा किराना स्टोर एवं कान्हा इंटरप्राइजेज को 186970 का भुगतान किया गया इसमें से मात्र 86000 का ही सामान क्रय किया गया है इसी तरह इनके द्वारा दिनांक 24 एवं 25 जनवरी को साल में वार्षिक उत्सव मनाया गया जिसकी लागत 10 हजार और 4200 का सामान 43200  रूप प्रियांशु गुप्ता को भुगतान किया गया मिठाई हेतु  30200 का चेक मनीष मिठाई भंडार को दिया गया है कुल मिलाकर खर्च किया गया जबकि छात्र छात्राओं को खाना उक्त दिनाक को  खाना नाश्ता अधीक्षक द्वारा कराया गया इसी तरह से फर्म ओम साई इंटरनेशनल साहस को लैब ,कैरम सैनिटरी मशीन, फिनायल छात्राओं को पैड आदि इनके द्वारा चेक क्रमांक 07 131 राशि 49560 की एक माह में बताई गई है जबकि महा सितंबर  2022 से जनवरी 23  तक स्कूल में ही छात्रावास का संचालन किया गया  जिसकी साफ सफाई झाड़ू पोंछा फिनाइल इत्यादि सामग्री ,अधीक्षक द्वारा सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराई गई  जिसका भुगतान प्राचार्य ने अपने स्तर से भुगतान कर लिया जबकि प्राचार्य द्वारा उक्त समय में  सफाई कर्मचारियों को कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई  उक्त सामग्री का भुगतान फर्म को 160408 का भुगतान किया गया इसी प्रकार से केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता  समिति को 27,1, 23 को 48852 रूप  का भुगतान किया गया है जबकि हाइड्रोलिक स्टूल क्रय  नहीं किया गया और भुगतान बता दिया गया है।